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关于2016年部门预算编制的说明

文章来源:泸州市商务局   发布时间:2016-3-9 18:16:36  

 

一、基本职能及主要工作

泸州市商务局是主管全市酒类产业发展、国内外贸易、外商投资和国际经济合作的政府职能部门。主要工作职能有酒类产业发展、酒类监督管理、市场体系建设、服务业发展促进、市场运行调节、对外贸易、外国投资促进管理、对外经济技术合作、进出口公平贸易、全市性博览会的统筹、组织和协调等。

2016年,泸州市商务局的主要工作:继续抓好全市酒业发展促进、服务业发展促进、市场运行监管,拓展和深化外向型经济,配合完成2016中国国际酒业博览会、商博会等大型展会的统筹、协调工作。

二、部门概况

泸州市商务局成立于2005年,2010年机构改革调整和完善了相关职能,同时挂泸州市酒类产业发展局牌子, 与泸州市贸促会合署办公。泸州市商务局是主管全市酒类产业发展、现代服务业、国内外贸易、外商投资和国际经济合作的政府职能部门;下属1个财政全额公益一类事业单位:泸州市12312商务举报投诉服务中心。泸州市商务局主要工作职能有酒类产业发展、酒类监督管理、市场体系建设、服务业发展促进、市场运行调节、对外贸易、外国投资促进管理、对外经济技术合作、进出口公平贸易、推进电子商务产业发展等。泸州市贸促会、泸州市12312商务举报投诉服务中心均没有实行独立核算,经费预算及拨款均在泸州市商务局。

三、收支预算总体情况

2016年,泸州市商务局部门预算总收入1795.87万元,其中当年财政拨款1277.12万元,上年结转项目经费518.75万元,无非税收入及其他收入。

2016年预算总支出1795.87万元,其中:基本支出696.13万元,项目支出1099.74万元。

四、支出预算安排情况

(一)基本支出696.13万元,其中:

1、行政运行支出504.56万元,事业运行支出33.93万元,主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、未归口管理的行政单位离退休支出62.2万元,主要用于离休职工工资及离退休人员公用经费。

3、行政单位医疗27.21万元,公务员医疗补助10万元,住房公积金46.65万元,购房补贴11.58万元。主要用于职工医疗保障支出和住房改革支出。

(二)项目支出1099.74万元,其中:

1、一般公共服务支出591.6万元。主要用于离退休职工活动场所维修及设施配备经费、商务系统视频会议系统建设经费、十三五酒业发展规划、第一书记工作经费、服务业发展专项、商务综合执法、酒类人才培训等专项支出。

2、商业服务业等支出508.14万元。主要用于城市商业网点规划设计经费、外经贸发展专项经费、放心酒示范店建设、商务统计体系建设、内外贸项目宣传、培训、招标、评审、验收、绩效评价等项目促进支出等。

 

                                                                                                             2016年市级部门收支预算总表  
单位:百元
收入 支出
项目 2016年预算 按功能分类 2016年预算 按项目分类 2016年预算
一、财政拨款(补助)收入 127,712.83 一、一般公共服务支出 113,009.44 一、基本支出 69,612.83
二、政府性基金收入   二、外交支出         工资福利支出 51,170.66
三、财政专户管理资金   三、国防支出         商品和服务支出 7,277.17
四、事业收入   四、公共安全支出         对个人和家庭的补助支出 11,165.00
五、事业单位经营收入   五、教育支出   二、项目支出 109,974.93
六、上级补助收入   六、科学技术支出   三、事业单位经营支出  
七、附属单位上缴收入   七、文化体育与传媒支出   四、对附属单位补助支出  
八、其他收入   八、社会保障和就业支出 6,219.52 五、上缴上级支出  
    九、社会保险基金支出支出   六、其他支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出 3,721.22    
    十一、节能环保支出      
    十二、城乡社区支出      
    十三、农林水支出      
    十四、交通运输支出      
    十五、资源勘探电力信息等支出      
    十六、商业服务业等支出 50,814.93    
    十七、金融支出      
    十八、援助其他地区支出      
    十九、国土海洋气象等支出      
    二十、住房保障支出 5,822.65    
    二十一、粮油物资储备支出      
    二十二、预备费支出      
    二十三、国债还本付息支出      
    二十四、其他支出      
           
本年收入合计 127,712.83 本年支出合计 179,587.76 本年支出合计  
九、用事业基金弥补收支差额   二十五、转移性支出      
十、上年结转结余 51,874.93        
收入总计 179,587.76 支出总计 179,587.76 支出总计 179,587.76

 

 

                2016年市级部门收入预算总表
                            表2
                          单位:百元
单位代码 单位名称 合计 财政拨款(补助) 上年结转结余
小计 财政经费拨款补助 罚没收入 行政事业性收费收入 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 政府性基金 其他纳入预算管理的收入 小计 财政拨款补助结余 财政专户管理资金结余 其他资金结余
合计   179,587.76 127,712.83 127,712.83             51,874.93 51,874.93    
313301 市商务局机关 179,587.76 127,712.83 127,712.83             51,874.93 51,874.93    
                             
                             

 

 

2016年市级部门支出预算总表
                  单位:百元
项目       合计 基本支出       项目支出
科目编码     科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出
      合计 179,587.76 69,612.83 51,170.66 7,277.17 11,165.00 109,974.93
    201 一般公共服务支出 113,009.44 53,849.44 47,449.44 6,400.00   59,160.00
201 13   01   行政运行 50,456.07 50,456.07 44,456.07 6,000.00    
201 13   02   一般行政管理事务 25,100.00         25,100.00
201 13   50   事业运行 3,393.37 3,393.37 2,993.37 400.00    
201 13   99   其他商贸事务支出 34,060.00         34,060.00
    208 社会保障和就业支出 6,219.52 6,219.52   877.17 5,342.35  
208 05   04   未归口管理的行政单位离退休 6,219.52 6,219.52   877.17 5,342.35  
    210 医疗卫生与计划生育支出 3,721.22 3,721.22 3,721.22      
210 05   01   行政单位医疗 2,721.22 2,721.22 2,721.22      
210 05   03   公务员医疗补助 1,000.00 1,000.00 1,000.00      
    216 商业服务业等支出 50,814.93         50,814.93
216 02   99   其他商业流通事务支出 28,525.13         28,525.13
216 06   99   其他涉外发展服务支出 20,639.80         20,639.80
216 99   99   其他商业服务业等事务支出 1,650.00         1,650.00
    221 住房保障支出 5,822.65 5,822.65     5,822.65  
221 02   01   住房公积金 4,664.95 4,664.95     4,664.95  
221 02   03   购房补贴 1,157.70 1,157.70     1,157.70  

                                                       

2016年市级部门项目支出预算表
               
科目编码 单位名称(科目、项目名称) 项目内容 合计 资金来源
财政拨款 非财政拨款
          109,974.93 109,974.93  
201 13 02 一般行政管理事务 离退休活动场所维修及设施配备经费 1,800.00 1,800.00  
201 13 02 一般行政管理事务 商务系统视频会议系统建设经费 5,000.00 5,000.00  
216 99 99 其他商业服务业等事务支出 2014中央财政市场监测及商贸流通行业统计资金 1,650.00 1,650.00  
216 06 99 其他涉外发展服务支出 2013年中小企业国际市场开拓资金 10.00 10.00  
216 06 99 其他涉外发展服务支出 2014年外经贸发展促进经费 2,615.43 2,615.43  
216 06 99 其他涉外发展服务支出 外经贸发展资金 8,014.37 8,014.37  
216 02 99 其他商业流通事务支出 放心酒示范店建设资金 7,000.00 7,000.00  
216 02 99 其他商业流通事务支出 放心肉服务体系建设经费 967.00 967.00  
216 02 99 其他商业流通事务支出 2012年商贸服务行业统计体系建设专项资金 520.00 520.00  
216 02 99 其他商业流通事务支出 2012年市场监测体系建设补助资金 2,000.00 2,000.00  
216 02 99 其他商业流通事务支出 2012年内贸流通服务业项目促进经费 2,700.00 2,700.00  
216 02 99 其他商业流通事务支出 2013年省级内贸流通服务业促进资金 1,650.00 1,650.00  
216 02 99 其他商业流通事务支出 省级内外贸项目工作经费 4,020.10 4,020.10  
216 02 99 其他商业流通事务支出 城市商业网点规划设计 9,668.03 9,668.03  
201 13 99 其他商贸事务支出 2013年开拓国际市场补助资金 600.00 600.00  
201 13 99 其他商贸事务支出 十三五酒业发展规划 10,000.00 10,000.00  
201 13 99 其他商贸事务支出 搬迁办公楼办公家具及设备购置 460.00 460.00  
201 13 02 一般行政管理事务 第一书记工作经费 300.00 300.00  
216 06 99 其他涉外发展服务支出 外经贸发展专项经费(车辆保险) 512.00 512.00  
216 06 99 其他涉外发展服务支出 外经贸发展专项经费(车辆维修) 1,638.00 1,638.00  
201 13 99 其他商贸事务支出 深圳、贵阳、上海等酒博会经费 20,000.00 20,000.00  
201 13 99 其他商贸事务支出 酒发大会及酒业目标考核工作经费 1,000.00 1,000.00  
201 13 02 一般行政管理事务 离退休活动经费 500.00 500.00  
201 13 02 一般行政管理事务 商务综合执法项目经费 4,000.00 4,000.00  
201 13 02 一般行政管理事务 服务业发展专项经费 11,000.00 11,000.00  
216 06 99 其他涉外发展服务支出 外经贸发展专项经费 7,850.00 7,850.00  
201 13 02 一般行政管理事务 物业管理费 2,500.00 2,500.00  
201 13 99 其他商贸事务支出 酒类人才培训经费 2,000.00 2,000.00  

 

                                 
2016年市级部门基本支出预算表  
                              单位:百元
项目 总计 工资福利支出 对个人和家庭的补助
科目编码 单位编码 单位名称(科目名称) 合计 基本工资 津贴补贴 年终一次性奖金 绩效工资 社会保障缴费 其他工资福利支出 合计 离休费 住房补贴 其他对个人和家庭的补助支出
        合计 62,335.66 51,170.66 13,151.91 23,399.76 1,021.07 1,589.77 9,668.15 2,340.00 11,165.00 5,183.95 5,822.65 158.40
221 02 03 313301 市商务局机关 1,157.70               1,157.70   1,157.70  
221 02 01 313301 市商务局机关 4,664.95               4,664.95   4,664.95  
208 05 04 313301 市商务局机关 5,342.35               5,342.35 5,183.95   158.40
210 05 03 313301 市商务局机关 1,000.00 1,000.00         1,000.00          
210 05 01 313301 市商务局机关 2,721.22 2,721.22         2,721.22          
201 13 01 313301 市商务局机关 44,456.07 44,456.07 12,252.75 23,390.40 1,021.07   5,451.85 2,340.00        
201 13 50 313301 市商务局机关 2,993.37 2,993.37 899.16 9.36   1,589.77 495.08          

 

 

2016年市级部门商品和服务支出预算表  
                                 
                                单位:百元
                               
项目 商品和服务支出                      
科目编码     单位编码 单位名称(科目) 合计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 公务接待费 工会经费 福利费 其他商品服务支出
        合计 7,277.17 1,000.00 120.00 48.00 480.00 2,400.00 480.00 360.00 12.00 500.00 1,000.00 877.17
201 13 01 313301 市商务局机关 6,000.00 600.00 120.00 48.00 480.00 2,400.00 480.00 360.00 12.00 500.00 1,000.00  
201 13 50 313301 市商务局机关 400.00 400.00                    
208 05 04 313301 市商务局机关 877.17                     877.17
                                 

 

 

 


 
                                                                 
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