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关于泸州市商务局2014年部门决算编制的说明

文章来源:泸州市商务局    发布时间:2015-9-30 15:42:07  

 

 

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。  

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

泸州市商务局是主管全市酒类产业发展、国内外贸易、外商投资和国际经济合作的政府职能部门。主要工作职能有酒类产业发展、酒类监督管理、市场体系建设、服务业发展促进、市场运行调节、对外贸易、外国投资促进管理、对外经济技术合作、进出口公平贸易、全市性博览会的统筹、组织和协调等。

(二)2014年重点工作完成情况

2014年,泸州市商务局紧紧围绕市委、市政府“着力六个突破,力争四年翻番”发展战略,务实进取、积极作为,全年商务工作目标任务完成情况良好,实现了又好又快发展。

1酒业主动作为、积极应对。白酒产业在调整中发展,在发展中优化,全市酒业增加值增速达12.1%,分别高于全省,全国工业增加值增速2.5个和3.8个百分点。受白酒行业深度调整影响,全市累计完成白酒产量142.5万千升,同比下降1.9%;实现白酒销售收入588.4亿元,下降18.7%;实现酒业利税总额84.6亿元,下降51.1%

2、服务业顺势发展、加快推进。全市累计实现社会消费品零售总额468.3亿元,增长13.7%,增速排名全省第一;实现服务业增加值338.23亿元,增长12.6%,增速排名全省第一;实现商贸物流业增加值131.06亿元,增长9.9%

3对外开放不断拓展、不断深化。全市实际到位外资6302万美元;完成进出口总额27565万美元,增长21.7%,其中出口25030万美元,增长22.3%,进口2535万美元,增长15.5%;全年完成外派劳务1003人,比上年增加93人次,完成全年目标任务的111.44%

二、部门概况

泸州市商务局无下属决算单位。

三、收支决算总体情况

2014年泸州市商务局收入决算总额为4756.84万元,其中:当年财政拨款收入4736.42万元,上年结转收入20.33万,其他收入0.09万元。收入决算总额较2013年增加1333.26万元,增长的主要原因是:年终市财政局经市政府同意,按权责发生制原则,下达我局2014年省级内贸流通服务业发展促进项目资金860万元,2014年物流业发展项目资金1500万元。

2014年泸州市商务局支出决算总额为2390.89万元,其中:一般公共服务支出704.08万元,社会保障和就业300.74万元,医疗卫生31.88万元,住房保障支出85.88万元,农林水事务支出9.3万元,交通运输支出5.4万元,资源勘探电力信息等事务支出56.96万元,商业服务业等事务支出1196.65万元,年末结转和结余2365.95万元。支出决算总额较2013年减少1012.36万元。主要原因是2013年我局承担了多项全市性的大型活动(工作),如临港物流园区规划编制、白酒金三角核心腹地规划编制、城市商业网点规划修编等,酒业发展奖励和对郎酒集团的奖励也在我局列支,2014年此类一次性专项支出减少。

 

四、财政拨款支出决算情况

泸州市商务局财政拨款支出主要用于保障商务局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市酒类产业发展,商务发展相关工作。 

基本支出,是用于保障泸州市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障泸州市商务局机关、下属事业单位企业为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出704.08万元,主要用于职工工资福利支出,办公费、邮电费、水电费、差旅费、物管费等商品和服务支出,遗属生活补助、解除劳动合同经济补偿等对个人和家庭的补助支出,办公设备购置,办公楼装修等。

(二)社会保障和就业支出300.74万元,主要用于离退休职工工资及公用经费支出。

(三)医疗卫生支出31.88万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

(四)住房保障支出85.88万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金及离退休人员的购房补贴。

(六)农林水事务支出9.3万元,主要用于高梁产业发展促进工作经费支出。

(七)交通运输支出5.4万元,主要是按照国家报废汽车补贴的有关政策规定,兑现2013年老旧汽车报废更新补贴。

(八)资源勘探电力信息等事务支出56.96万元,主要用于兑现2013年酒业营销能手奖金。

(九)商业服务业等事务支出1196.65万元,主要用于:兑现企业各种政策性补贴,委托业务费支出(临港产业物流园区规划编制尾款、城市商业网点规划修编费第二期款、西博会战略合作经费等),外经贸发展促进、市场体系建设、市场运行监测、商贸物流发展促进等项目支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

(一)因公出国(境)经费

2014年因公出国(境)费5.12万元,2013年决算数增加5.12万元,主要原因是2013年我局无因公出国(境)费。

2014年因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。出国(境)团组主要包括:参加省厅组团出访美国、加拿大,登门推动一批重大产业化项目的投资和增资活动。

(二)公务接待费

2014年公务接待费18.38万元,2013年决算数下降6.8%,主要原因是按照中央、省、市有关厉行节约的规定,从严控制接待费支出,全年公务接待支出有所下降。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次,152人,共计支出18.38万元。主要用于酒业发展、招商引资、外经贸发展、内贸发展以及其他零星接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费43.07万元,2013年决算持平。

2014年无购置公务用车,截至201412月底,单位共有公务用车八辆,其中:轿车七辆、商务车一辆。

2014年车辆运行维护费支出43.07万元,用于开展泸州市酒类产业发展促进、商贸物流业发展促进、市场体系建设、外向型经济发展促进等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

 

 

 

 

附表一:泸州市商务局2014年收支决算总表

附表二:泸州市商务局2014年财政拨款支出决算表

附表三:泸州市商务局2014年“三公”经费财政拨款支出决算表

 

附表一
泸州市商务局2014年收支决算总表
单位:万元
收入 支出
项目 2014年决算数 项目 2014年决算数
一、财政拨款收入 4736.42 一、一般公共服务支出 704.08
  其中:政府性基金   二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入   四、公共安全支出  
四、经营收入   五、教育支出  
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出  
六、其他收入 0.09 七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 300.74
    九、医疗卫生与计划生育支出 31.88
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出 9.30
    十三、交通运输支出 5.40
    十四、资源勘探信息等支出 56.96
    十五、商业服务业等支出 1196.65
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 85.88
       
          4736.51           2390.89
七、用事业基金弥补收支差额   六、结余分配   
八、年初结转和结余 20.33     其中:转入事业基金  
    其中:经营结余   七、年末结转和结余 2365.95
        其中:经营结余  
               4756.84                4756.84

 

 

附表二
泸州市商务局2014年财政拨款支出决算表
                单位:万元
科目编码 科目名称     公共预算财政拨款支出     基金预算财政拨款支出   备 注
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
      合计 2390.80 2390.80 863.09 1527.71        
201     一般公共服务 703.99 703.99 444.59 259.40        
  01     人大事务 703.99 703.99 444.59 259.40        
    01     行政运行 428.74 428.74 428.74          
    02 一般行政管理事务 200.84 200.84   200.84        
    50 事业运行 15.85 15.85 15.85          
    99 其他商贸事务支出 58.56 58.56   58.56        
208     社会保障和就业支出 300.74 300.74 300.74          
  05   行政事业单位离退休 300.74 300.74 300.74          
    04 未归口管理的行政单位离退休 300.74 300.74 300.74          
210     医疗卫生与计划生育支出 31.88 31.88 31.88          
  05   医疗保障 31.88 31.88 31.88          
    01   行政单位医疗 22.18 22.18 22.18          
    03   公务员医疗补助 9.70 9.70 9.70          
213     农林水支出 9.30 9.30   9.30        
  01   农业 9.30 9.30   9.30        
    24   农业组织化与产业化经营 9.30 9.30   9.30        
214     交通运输支出 5.40 5.40   5.40        
  06   车辆购置税支出 5.40 5.40   5.40        
    03   车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 5.40 5.40   5.40        
215     资源勘探信息等支出 56.96 56.96   56.96        
  02   制造业 52.00 52.00   52.00        
    99   其他制造业支出 52.00 52.00   52.00        
  99   其他资源勘探电力信息等支出 4.96 4.96   4.96        
    9999   其他资源勘探电力信息等支出 4.96 4.96   4.96      <, /TD>  
216     商业服务业等支出 1196.65 1196.65   1196.65        
  02   商业流通事务 1072.96 1072.96   1072.96        
    99   其他商业流通事务支出 1072.96 1072.96   1072.96        
  06   涉外发展服务支出 123.69 123.69   123.69        
    99   其他涉外发展服务支出 123.69 123.69   123.69        
221     住房保障支出 85.88 85.88 85.88          
  02   住房改革支出 85.88 85.88 85.88          
    01   住房公积金 53.78 53.78 53.78          
    03   购房补贴 32.10 32.10 32.10          
注:所有支出列示到项级科目

 

附表三
泸州市商务局2014年“三公”经费财政拨款支出决算表
单位:万元
“三公”经费财政拨款支出
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
66.57 5.12 43.07 0 43.07 18.38