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四川省泸州市商务局2015年部门决算公开说明

文章来源:泸州市商务局   发布时间:2016-9-23 14:13:57  

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

一、基本职能

泸州市商务局是主管全市酒类产业发展、国内外贸易、对外经济技术合作的政府职能部门,主要工作职能有酒类产业发展、酒类监督管理、市场体系建设、服务业发展促进、市场运行调节、对外贸易、外国投资促进、电子商务发展促进等。泸州市商务局设办公室、酒类产业发展科、酒类监督管理科、服务业发展促进科、市场体系建设科、市场运行调节科、对外贸易科、外国投资促进管理科、对外经济合作科、政策法规科、财务科、人事教育科、商务稽查支队等13个内设机构,另设派驻监察室、机关党委。

二、2015年度重点工作开展情况及取得的主要成效

()酒业方面

一是强化酒类企业政策帮扶。认真落实对泸州老窖、郎酒两大龙头6户酒类骨干培育企业和26小巨人企业帮扶措施;出台稳增长30条措施、金融支持酒类企业发展10条措施和《泸州市酒类企业借新还旧贷款担保基金管理办法(暂行)》等政策。与四川发展(控股)有限公司、中国平安银行合作,组建30.15亿元的四川泸州纯粮原酒发展基金。二是大力夯实酒业发展基础。积极发展纯粮固态酿造,加快推进酿酒专用高粱基地和酿酒窖池建设。同时,全力推进泸州老窖一园两基地、中国酒镇·酒庄、郎酒浓香型白酒生产基地、华夏龙窖白酒产业园等重点项目建设,全年预计完成投资60亿元,占全年任务数的100%。三是积极帮助企业拓展市场。充分整合党政资源、企业资源和市场资源,积极参加成都春季糖酒会、贵阳酒博会、秋交会等全国性展会;鼓励企业积极探索传统零售+网络销售结合模式,推动电子商务与白酒产业融合发展。四川(中国)白酒产品交易中心全年实现交易额60亿元,同比增长12.15%

1-12月,全市白酒产业完成产量132.5万千升;实现销售收入590.1亿元;完成利税总额95.08亿元,其中,入库税金45.1亿元。

(二)商贸流通方面

一是规划体系不断完善。《泸州市主城区商业网点规划(2015-2030)》通过市规划委员会审查,《泸州市主城区农贸市场专项规划(2015-2030)》初稿已完成。二是城市商贸服务能力不断提升。引进华润置地、步步高百货、红星美凯龙等大型连锁企业,打造一站式购物中心;成功引进中国物流、深圳农产品批发市场等国内知名企业落户泸州,佳乐世纪城、西南商贸城二期等商贸业重点项目建设正快速推进。三是会展业提档升级。主动争取中酒协、国家商务部的支持,成功举办2015中国国际酒业博览会,签约项目327个,签约总额达498.4亿元;并成功举办第三届中国(泸州)西南商品博览会。积极举办迎春购物月、合江荔枝生态旅游节等惠民购物全川行动42场次,实现成交金额208470万元;参加川货全国行活动5场次,参展企业23家。四是电子商务跨越发展。出台《关于推进国家电子商务基地建设 加快电子商务发展的实施意见》、《泸州电子商务中心及孵化园扶持办法》;泸州临港产业物流园成功创建为国家级电子商务示范基地,泸县成功创建省级电子商务进农村综合示范县。今年,刘捷副省长专门到泸州调研电商中心工作并给予好评,目前签约并即将入驻的企业有37家,创业团队48个近200余人。积极实施全企触网、全民入网,全市已经建设电商进农村体验网点近100个;引导邻家壹佰、百米生活、每天惠等企业开展O2O电子商务社区工作,目前已经建设体验中心1个,便利网点20余个。

1-12月我市累计实现社会消费品零售总额560亿元,同比增长13.9%。全年全市服务业增加值完成378.8亿元,同比增长10.5%.

(三)开放型经济方面

一是推进开放平台建设。建成泸州港保税物流中心(B型),年前将通过海关总署等四部委联合验收;3.44平方公里泸州综合保税区已完成可研报告和详细规划;建成进口商品保税直销中心(一期);成功引进贵州瓮福集团等进口粮食贸易企业入驻泸州港;同张家港永嘉码头、张家港进口木材商会,中山、佛山、成都等地进口木材龙头企业建立了战略合作关系,打造进口木材、石材交易市场。二是促进贸易便利化。简化对外贸易经营者备案登记手续,实施出口孵化政策,帮助企业实现出口零突破,全年新增进出口经营权企业32户,新增进出口实绩企业8户。三是实现外资合作领域突破。促成红军杯酒业与招商局集团在香港成功签约,签约金额4亿元人民币。引进四川奥健生物制药有限公司、泸州源泰台商工业园开发有限公司、四川汇鑫融资租赁有限公司三家外资企业落户;我市成为全省除成都外第二家引进外资融资租赁企业的市州;并协助屈臣氏集团、百胜餐饮集团等选点建设连锁店。四是对外联系更加紧密。继续推进万企出国门活动,共有56户企业通过多种方式拓展国际市场;积极参加四川服务业香港推介会、第十三届东盟华商会等活动;先后组织宏大建设集团、华润地产等知名企业参加酒博会投资推介会、城市土地推介会等我市大型招商活动。

1-12月,我市实现进出口总额31343万美元,完成全年目标任务的104%;实际到位外资5500万美元,完成全年目标任务的128%;完成对外承包工程营业额3340万美元,提前完成全年任务目标。

二、部门概况

泸州市商务局设决算单位1个,下属行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2015年泸州市商务局收入决算总额为4892.2万元,其中:当年财政拨款收入2526.13万元,上年结转收入2365.95万元。收入决算总额较2014年增加135.4万元,主要原因是工资福利收入及项目拨款收入有所增加。

2015年泸州市商务局支出决算总额为4892.2万元,其中:一般公共服务支出704.0万元,社会保障和就业支出300.7万元,医疗卫生支出318.8万元,住房保障支出85.9万元,年末结转和结余2365.9万元。支出决算总额较2014年增加135.4万元,主要原因工资福利支出及项目支出有所增加。

四、财政拨款支出决算情况

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出1306.1万元,主要用于:保障局机关正常运转,支持机关单位履行职能需要。

(二)社会保障和就业支出380万元,主要用于保障未归口管理的行政单位离退休人员离退休费用等发放。

(四)医疗卫生支出33.8万元,主要用于:行政单位医疗费用及公务员医疗补助。

(五)住房保障支出54.3万元,主要用于:住房公积金缴存。

(六)商业服务业支出1396.8万元,主要用于:保障全市酒类产业发展、国内外贸易、对外经济技术合作等局机关部门项目支出需要。

五、财政拨款三公经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费6.65万元,2014年决算数增长12.9%。主要原因是今年出国人数增加一人次。

2015年因公出国(境)团组1次,出国(境)2人。出国(境)团组主要包括:商务局组团赴香港参加四川现代服务业投资推荐会,促进香港企业在川投资,深化川港服务业合作。

(二)公务接待费

2015年公务接待费17.83万元,2014年决算数略有下降,主要原因是严守党中央八项规定,压缩接待费用。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待56批次,225人,共计支出17.83万元.

(三)公务用车购置及运行维护费

本年未新购置公务用车,2015年共支出公务用车运行维护费42.99万元,与预算及上年决算基本持平,略有下降,主要原因是严格按照中央八项规定要求,压缩公车运行费用。截至201512月底,单位共有公务用车8辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本年行政经费支出总额为63.85万元,较上年增加3.55万元,主要原因是人员增加造成费用增加。

(二)政府采购情况

本年度政府采购支出132.5万元,其中新办公楼办公设备采购等支出经费111万元,物管费20万元,无办公楼装饰装修工程支出(去年为57.8万元)。

(三)国有资产占有使用情况

2015年末,局资产总额为3063.74万元,办公用房面积1810.4平方米,单位共有公务用车8辆,2015年共支出公务用车运行维护费42.99万元。

 

附件:1.收支决算总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款支出决算表

5.人员支出财政拨款决算明细表

6.日常公用支出财政拨款决算明细表

7.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

8.财政拨款三公经费支出决算表

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泸州市商务局

20160922

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