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泸州市商务局2017年部门预算表及编制说明

文章来源:泸州市商务局   发布时间:2017-2-8 16:35:09  

第一部分  泸州市商务局概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、泸州市商务局是主管全市酒类产业发展、现代服务业、国内外贸易、外商投资和国际经济合作的政府职能部门。主要工作职能有酒类产业发展、酒类监督管理、市场体系建设、服务业发展促进、市场运行调节、电子商务发展促进、对外贸易、对外投资促进管理、对外经济技术合作、进出口公平贸易、全市性博览会的统筹组织和协调等。

2泸州市商务局成立于2005年,2010年机构改革调整和完善了相关职能,同时挂泸州市酒类产业发展局牌子, 与泸州市贸促会合署办公2016年,经市编委审定,将市投资促进局承担的博览事务职责划转到市商务局。增设市商务局内设机构会务展览科,挂泸州博览事务局牌子,增设泸州市现代服务业发展促进中心。泸州市商务局设办公室、酒类产业发展科、酒类监督管理科、服务业发展促进科、市场体系建设科、市场运行调节科、对外贸易科、外国投资促进管理科、对外经济合作科、会务展览科、政策法规科、财务科、人事教育科、商务稽查支队等14个内设机构,另设派驻监察室、机关党委。

(二)2017年重点工作

1、突出改革创新,全力推进川南临港片区建设出成效。

(1)优化政务服务环境。积极对标先进自贸区标准,加快政府职能转变、优化服务、缩减流程。(2)推动改革事项落地。加快制定川南临港片区综合改革试点的发展规划并组织实施;加强与各级部门和机构的协调配合,指导推动区域实施改革试点任务落地。(3)狠抓试验区建设。推进设立国家开放水运口岸和建设高等级航道工作,推动港口贸易便利化。加快融入“一带一路”建设。(4)加强引资引智力度。大力开展自贸区招商引资工作。科学制定人才引进培育体制机制,为自贸区建设提供智力支持。

2、传承与创新并重,加快构建千亿白酒产业体系。(1)着力打造泸酒品牌。加大国家级、省级品牌以及“泸州酒”地理标志产品专用标志申报创建。(2)做大做强泸酒企业。着力提升泸州老窖、郎酒集团核心竞争力,梯次培育酒类骨干企业、酒类“小巨人”企业和酒类“小巨人培育”企业。(3)全力提升泸酒品质。推广使用泸型酒行业标准,加快白酒溯源体系建设。(4)加快园区转型升级。优化中国白酒金三角酒业园区创新发展规划。鼓励和支持泸州老窖旅游区创建国家5A级旅游景区,促进酒旅融合发展。

3、完善市场体系,着力提升内贸流通发展水平。(1)完善城乡流通网络体系建设。加快传统商业提档升级,大力发展复合型业态的商业综合体。(2)全力推进区域中心建设。加快文化产业集聚区建设和骨干企业培育,打造区域文旅品牌,提升区域承载和服务能力。(3)着力助推消费层次升级。着力办好“迎春购物月”、“中国国际酒业博览会”、“西南商品博览会”等展会活动,积极参加省商务厅“三大”活动。促进“泸州产”、“泸州造”提升影响力和市场份额。(4)强化市场运行监测。优化样本结构和规模布局。加强趋势预测预警分析和综合研判,为制订促消费政策提供可靠依据。

4、突出创新发展,提升现代服务业的集聚和服务能力。(1)加大服务业集聚发展力度。加快推动服务业与制造业融合发展;大力打造商贸物流发展、金融服务、养老服务、旅游服务等集聚区建设。(2)大力实施“三百工程”。加强我市服务业重点项目、重点企业、重点品牌打造和培育。大力支持泸州特色品牌、中华老字号和四川老字号等品牌保护和发展。(3)推进电子商务融合发展。继续实施电商“1135”行动,培育和壮大一批具有影响力的本土平台和骨干龙头企业

5、引进来与走出去并举,推动开放型经济跨越发展。(1)加快培育对外贸易新优势。引导和支持园区内企业开展各类公共服务平台建设,推动外贸企业扩大进出口额,发挥进境粮食指定口岸作用。(2)着力推进外商投资新进展。加强与省商务厅、上海市商务委员会、重庆市建立的战略合作关系,鼓励外资企业在泸设立研发机构和创新载体,充分发挥知名侨商和海外商会作用。(3)积极推动重点企业“走出去”。推进与东盟、俄罗斯、日韩等重点区域和国家的双边贸易合作。实施泸州白酒市场拓展新战略,加大同俄罗斯、越南等国家大型企业开展国际产能合作。帮助郎酒集团收购加拿大商业地产,鼓励我市餐饮企业在欧美国家开设中餐馆。强化我市对外承包工程企业竞争力,大力打造外派劳务基地和省内医护专业外派劳务培训基地。

二、部门概况

2017年度,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位1个。另:泸州市商务局下设参公单位1个:中国国际贸易促进委员会泸州市支会;其他事业单位3个:泸州市12312商务举报投诉服务中心、泸州市现代服务业发展中心、泸州市博览事务局。下设4个单位的经费预算及拨款均在泸州市商务局,没有实行独立核算。

第二部分  泸州市商务局2017年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况

泸州市商务局2017年收入预算总额为3943.57万元,其中:当年财政拨款收入1699.87万元,上年结转收入2243.70万元。相应安排支出预算3943.57万元,其中:人员支出627.14万元,日常公用支出119.56万元,对个人和家庭的补助支出115.17万元,项目支出3081.70万元。

二、财政拨款支出预算安排情况

泸州市商务局部门预算安排财政拨款支出主要用于机关基本支出和项目支出等相关工作。其中:

基本支出861.87万元,主要用于以下方面:

1、行政运行支出592.85万元,事业运行支出35.25万元,主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、未归口管理的行政单位离退休支出50.48万元,主要用于离休职工工资及离退休人员公用经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出68.12万元,主要用于上缴职工的养老保险。

3、行政单位医疗32.21万元,事业单位医疗2.12万元,公务员医疗补助10.4万元,住房公积金58.86万元,购房补贴11.58万元。主要用于职工医疗保障支出和住房改革支出。

项目支出3081.70万元,按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出674.1万元。主要用于:离退休职工活动场所维修及设施配备经费;服务业发展专项;糖酒交易会、贵阳、深圳酒博会等市场拓展及特装展费用;酒类人才培训;搬迁办公楼办公家具及设备购置;第一书记工作经费;酒业发展大会及酒业目标考核;商务综合执法;商务系统视频会议系统建设经费;十三五酒业发展规划等专项支出。

2、科学技术支出1500万元。主要用于:泸州电子商务产业园建设项目支出。

3、交通运输支出7万元。主要用于:2014-2015老旧汽车报废更新补贴支出。

4、资源勘探信息等支出19.2万元。主要用于:食品安全责任风险及保险保障体系建设支出。

5、商业服务业等支出881.4万元。主要用于:外经贸发展专项、商务统计体系建设、第四届商博会、市场运行监测体系建设补助、自贸区申报推进专项、城市商业网点规划设计、2016年企业出口上台阶奖励和进口贴息、“放心肉”服务体系建设等内外贸项目宣传、培训、招标、评审、验收、绩效评价等项目促进支出。

三、三公经费财政拨款预算安排情况

2017三公经费财政拨款预算数29.68万元,其中:因公出国(境)经费6.65万元,公务接待费17.83万元,公务用车购置及运行维护费5.2万元。

(一)因公出国(境)经费与上年预算持平。

本年度拟安排出国(境)4人次。主要包括2人次参加省商务厅组织的赴日本、韩国、新加坡开展四川自贸区推介和重大产业合作项目促进活动,召开泸州自贸区招商推介会。2人参加国际酒类经贸活动,实地考察当地酒类企业情况,传播泸酒文化。

(二)公务接待费与上年预算持平。

本年度公务接待费计划主要用于大型活动,如商博会、迎春购物月、酒博会等对口接待、友好市州交流考察接待、招商引资接待及其他需要开支的接待费。

(三)公务用车运行维护费较上年预算减少87.9%。主要原因是公车改革后,公务用车数量由7辆减少至1

单位现有公务用车1辆,车型:商务车。

本年度安排公务用车运行维护费5.2万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

四、机关运行经费安排情况

泸州市商务局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 119.56万元,较上年增加46.79万元,主要原因是新增一个事业单位,划转一个事业单位,由于人员增加造成费用增加。

第三部分  泸州市商务局2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、人员支出预算表

七、商品和服务支出预算表

八、项目支出预算表

九、一般公共预算三公经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

表格点此下载:

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